De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn:
Volksgezondheid
Taakveld: | 7.1 | Volksgezondheid | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 10.660 | Nadeel | Voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn eind 2024 extra middelen ontvangen. Deze zijn ook deels ingezet. |
Lasten | 806 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | 19.334 | Voordeel | De maatwerksubsidie aan VGGM over 2023 viel uiteindelijk lager uit. |
Lasten | 26.232 | Voordeel | De lasten voor de Brede Spuk vielen lager uit dan begroot. Tegenover deze lagere lasten stonden ook lagere baten. |
Lasten | 35.712 | ||
Baten | - 25.369 | Nadeel | Doordat minder ingezet voor de Brede Spuk liggen de baten lager dan begroot. |
Baten | 24.809 | Voordeel | Voor het Integraal Zorgakkoord zijn eind 2024 alsnog extra middelen ontvangen. |
Baten | - 560 |
Riolering
Taakveld: | 7.2 | Riolering | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 138.092 | Nadeel | In de begroting was een onttrekking aan de voorziening opgenomen onder de baten. Uiteindelijk is op basis van de berekening kostendekkendheid rioolheffing een dotatie aan de voorziening gedaan. |
Lasten | - 4.131 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | - 142.223 | ||
Baten | - 79.560 | Nadeel | In de begroting was een onttrekking aan de voorziening opgenomen onder de baten. Uiteindelijk is op basis van de berekening kostendekkendheid rioolheffing een dotatie aan de voorziening gedaan. |
Baten | - 1.220 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Baten | 13.500 | Voordeel | In 2024 is het nieuwe Waterplan voor Scherpenzeel en Woudenberg opgesteld. De bijdrage van de gemeente Woudenberg voor het opstellen van het nieuwe Waterplan is opgenomen aan de batenkant. |
Baten | - 67.280 |
Afval
Taakveld: | 7.3 | Afval | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 85.316 | Nadeel | De kosten voor afvalverwerking vielen hoger uit dan begroot. |
Lasten | - 56.397 | Nadeel | Verkoop van kliko's en moloks (ondergrondse en half-ondergrondse afvalcontainers) aan ACV heeft geleid tot versnelde afschrijving. Hier staat een voordeel in baten tegenover. |
Lasten | - 141.713 | ||
Baten | 7.603 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Baten | 56.397 | Voordeel | De kliko's en moloks zijn verkocht tegen boekwaarde aan ACV. |
Baten | 147.791 | Voordeel | Voor de berekening van de kostendekkendheid is een onttrekking aan de voorziening gedaan. |
Baten | 211.791 |
Milieubeheer
Taakveld: | 7.4 | Milieubeheer | |
|---|---|---|---|
Lasten | 5.812 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | 29.349 | Voordeel | Minder mensen dan geraamd hebben gebruik gemaakt van het energieloket. |
Lasten | 897.327 | Voordeel | Dit betreft van het Rijk ontvangen middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord. In 2024 zijn de activiteiten hiervoor opgestart en deze worden in 2025 en verder voortgezet. |
Lasten | 932.488 | ||
Baten | - 897.327 | Nadeel | Dit betreft van het Rijk ontvangen middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord. In 2024 zijn de activiteiten hiervoor opgestart en deze worden in 2025 en verder voortgezet. |
Baten | 4.940 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Baten | - 892.387 |
Begraafplaatsen
Taakveld: | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | |
|---|---|---|---|
Lasten | 8.998 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | 14.311 | Voordeel | De onderhoudskosten software vielen lager uit dan begroot. |
Lasten | 17.491 | Voordeel | Door tijdelijk tekort aan personeel zijn onderhoudswerkzaamheden voor de begraafplaats uitgesteld. |
Lasten | 40.800 | ||
Baten | 32.620 | Voordeel | De baten uit begraafrechten kwamen hoger uit dan begroot, mede door verlenging grafrechten. |
Baten | 32.620 |