Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Verschilverklaring

De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn:

Volksgezondheid

Taakveld:

7.1

Volksgezondheid

Lasten

- 10.660

Nadeel

Voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn eind 2024 extra middelen ontvangen. Deze zijn ook deels ingezet.

Lasten

 806

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Lasten

 19.334

Voordeel

De maatwerksubsidie aan VGGM over 2023 viel uiteindelijk lager uit.

Lasten

 26.232

Voordeel

De lasten voor de Brede Spuk vielen lager uit dan begroot. Tegenover deze lagere lasten stonden ook lagere baten.

Lasten

 35.712

Baten

- 25.369

Nadeel

Doordat minder ingezet voor de Brede Spuk liggen de baten lager dan begroot.

Baten

 24.809

Voordeel

Voor het Integraal Zorgakkoord zijn eind 2024 alsnog extra middelen ontvangen.

Baten

- 560

Riolering

Taakveld:

7.2

Riolering

Lasten

- 138.092

Nadeel

In de begroting was een onttrekking aan de voorziening opgenomen onder de baten. Uiteindelijk is op basis van de berekening kostendekkendheid rioolheffing een dotatie aan de voorziening gedaan.

Lasten

- 4.131

Nadeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Lasten

- 142.223

Baten

- 79.560

Nadeel

In de begroting was een onttrekking aan de voorziening opgenomen onder de baten. Uiteindelijk is op basis van de berekening kostendekkendheid rioolheffing een dotatie aan de voorziening gedaan.

Baten

- 1.220

Nadeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Baten

 13.500

Voordeel

In 2024 is het nieuwe Waterplan voor Scherpenzeel en Woudenberg opgesteld. De bijdrage van de gemeente Woudenberg voor het opstellen van het nieuwe Waterplan is opgenomen aan de batenkant.

Baten

- 67.280

Afval

Taakveld:

7.3

Afval

Lasten

- 85.316

Nadeel

De kosten voor afvalverwerking vielen hoger uit dan begroot.

Lasten

- 56.397

Nadeel

Verkoop van kliko's en moloks (ondergrondse en half-ondergrondse afvalcontainers) aan ACV heeft geleid tot versnelde afschrijving. Hier staat een voordeel in baten tegenover.

Lasten

- 141.713

Baten

 7.603

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Baten

 56.397

Voordeel

De kliko's en moloks zijn verkocht tegen boekwaarde aan ACV.

Baten

 147.791

Voordeel

Voor de berekening van de kostendekkendheid is een onttrekking aan de voorziening gedaan.

Baten

 211.791

Milieubeheer

Taakveld:

7.4

Milieubeheer

Lasten

 5.812

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Lasten

 29.349

Voordeel

Minder mensen dan geraamd hebben gebruik gemaakt van het energieloket.

Lasten

 897.327

Voordeel

Dit betreft van het Rijk ontvangen middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord. In 2024 zijn de activiteiten hiervoor opgestart en deze worden in 2025 en verder voortgezet.

Lasten

 932.488

Baten

- 897.327

Nadeel

Dit betreft van het Rijk ontvangen middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord. In 2024 zijn de activiteiten hiervoor opgestart en deze worden in 2025 en verder voortgezet.

Baten

 4.940

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Baten

- 892.387

Begraafplaatsen

Taakveld:

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

 8.998

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Lasten

 14.311

Voordeel

De onderhoudskosten software vielen lager uit dan begroot.

Lasten

 17.491

Voordeel

Door tijdelijk tekort aan personeel zijn onderhoudswerkzaamheden voor de begraafplaats uitgesteld.

Lasten

 40.800

Baten

 32.620

Voordeel

De baten uit begraafrechten kwamen hoger uit dan begroot, mede door verlenging grafrechten.

Baten

 32.620

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2025 14:07:21 met de export van 06/30/2025 13:31:12